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陜煤財(cái)務(wù)公司內(nèi)控建設(shè):打根基 夯基礎(chǔ) 苦練內(nèi)功
發(fā)布時(shí)間:2020-04-13     作者:張幗     文章來源:   分享到:

陜煤財(cái)務(wù)公司內(nèi)控建設(shè)緊跟集團(tuán)公司改革轉(zhuǎn)型的步伐,不斷匹配發(fā)展需求,還有很長的路要走。我們將堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念、嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)隱患,堅(jiān)守合規(guī)底線。

蹄疾步穩(wěn),搭建制度四梁八柱。公司自2012年成立之初,根據(jù)銀監(jiān)會要求,建立了83項(xiàng)基本制度,保障了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序穩(wěn)健運(yùn)行。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展和監(jiān)管要求的新變化,特別是公司金融牌照的逐步豐富,市場化業(yè)務(wù)的引入,公司每年定期對制度進(jìn)行修訂、優(yōu)化和完善,保證了制度對業(yè)務(wù)的全覆蓋。2019年公司更是引入專業(yè)管理咨詢公司對現(xiàn)有制度進(jìn)行了系統(tǒng)化再造,形成了橫向到邊、縱向到底環(huán)環(huán)相扣制度體系,制度軟實(shí)力得到進(jìn)一步釋放,風(fēng)險(xiǎn)管理水平得到了進(jìn)一步提升。

統(tǒng)籌謀劃,完善優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。標(biāo)準(zhǔn)化是制度“落地”的關(guān)鍵因素,2015年初,公司全面啟動了業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化工作。通過開展崗位描述活動明晰了崗位職責(zé)要點(diǎn)和邊界,尤其是對業(yè)務(wù)辦理中易錯(cuò)地帶和工作銜接點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了重點(diǎn)梳理,利用通“睹點(diǎn)”補(bǔ)“斷點(diǎn)”促進(jìn)了部門間有效溝通和配合。公司以業(yè)務(wù)為主線借助先進(jìn)的信息化技術(shù)持續(xù)不斷的優(yōu)化流程,從全面風(fēng)險(xiǎn)管理的視角設(shè)定公司內(nèi)部控制的核心流程,以授權(quán)管理作為內(nèi)部控制的重要手段和措施,以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營為出發(fā)點(diǎn),兼顧業(yè)務(wù)發(fā)展和工作效率,充分落實(shí)了內(nèi)控優(yōu)先的監(jiān)管要求。公司近期完善和優(yōu)化了《內(nèi)部控制手冊》,這既是全體員工多年汗水澆灌的成果,又是站在新起點(diǎn)增強(qiáng)自身“免疫力”的良藥。

排兵布陣,穩(wěn)固“大風(fēng)險(xiǎn)”體系。公司立足服務(wù)集團(tuán)主業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上深化產(chǎn)融結(jié)合,充分發(fā)揮前中后臺的協(xié)作和內(nèi)部控制作用,筑牢業(yè)務(wù)、風(fēng)控、審計(jì)三道防線。前臺業(yè)務(wù)部門、中臺風(fēng)險(xiǎn)管理部門、后臺內(nèi)部審計(jì)部門各司其職、信息共享、相互協(xié)作,在強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)部門獨(dú)立性的同時(shí)將管控關(guān)口前移,提高資金管理精細(xì)度和業(yè)務(wù)管理精益度,抓好基礎(chǔ),規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程度,更好的發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理“保駕護(hù)航”作用,中后臺管理不越位,不缺位,特殊情況更能補(bǔ)位,對內(nèi)伸出是十指,從嚴(yán)管控,對外打出的是拳頭,及時(shí)化解風(fēng)險(xiǎn)。

公司內(nèi)控建設(shè)的“功守道”大大提高了經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,為高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。(張幗)


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